石屏县龙武镇2026年部门预算

石屏县龙武镇2026年部门预算

石屏县龙武镇2026年预算公开目录

第一部分石屏县龙武镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙武镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙武镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县龙武镇共设置5个综合办公室，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府

2.石屏县龙武镇综合行政执法队（非独立核算）

3.石屏县龙武镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算）

4.石屏县龙武镇党群服务中心（非独立核算）

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是龙武打基础、补短板、强弱项的关键一年。我们要立足当前，着眼五年，砥砺奋进，主攻产业发展、优化营商环境、推进乡村振兴、抓实民生保障、聚力生态环保、深耕社会治理，着力筑牢龙武绿色高质量发展根基，进一步巩固稳中求进、持续向好的发展态势，用实干实绩推动“十五五”开好局、起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算

单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20802791.33元，其中：一般公共预算19915241.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入887550.02元。

与上年对比增加1960482.30元，同比增长10.40%，主要原因是工资人事变动和增加了其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19915241.31元，其中:本年收入19915241.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19915241.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1117932.28元，同比增长5.95%，主要原因是工资人事变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20802791.33元。财政拨款安排支出19915241.31元，其中：基本支出19577221.31元，与上年对比增加1098492.28元，同比增长5.94%，主要原因是工资人事变动；项目支出338020.00元，与上年对比增加19440.00元，同比增长6.10%，主要原因是文化站免费开放县级配套资金和2026年武装系统能力建设专项经费纳入年初预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101款2026年预算数为152341.56元，主要用于人大事务支出及工资支出。与上年对比增加7317.52元，增加原因是工资变动。

2.2010102款2026年预算数为50000.00元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。

3.2010104款2026年预算数为25520.00元，主要用于人大会议支出，与上年预算数一致。

4.2010108款2026年预算数为58000.00元，主要用于人大代表经费支出，与上年预算数一致。

5.2010301款2026年预算数为3136996.36元，主要用于政府人员工资支出、日常工作运行支出，与上年对比减少3347114.84元，主要原因是村（居）委会干部报酬调整功能科目。

6.2010350款2026年预算数为906180.03元，主要用于综合行政执法部门人员工资支出及日常工作运行支出，与上年对比增加74004.78元，增加原因是工资人事变动。

7.2010650款2026年预算数为214784.65元，主要用于农业农村发展和财务服务中心财政岗人员工资支出及日常工作运行支出，与上年对比增加40357.76元，增加原因是工资人事变动。

8.2011102款2026年预算数为30000.00元，主要用于纪委工作经费支出，与上年预算数一致。

9.2013101款2026年预算数为1256023.32元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，与上年对比增加60543.48元，增加原因是工资人事变动。

10.2013102款2026年预算数为14300.00元，与上年对比减少1760.00元，减少原因是实有党代表人数减少。

11.2013150款2026年预算数为1254398.71元，主要用于党群服务中心工作人员工资支出及日常工作运行支出，与上年对比增加195600.70元，增加原因是工资人事变动。

12.2030601款2026年预算数为15000.00元，主要用于兵役征集支出，与上年预算数一致。

13.2030607款2026年预算数为10000.00元，主要用于民兵支出，与上年预算数一致。

14.2030699款2026年预算数为25000.00元，主要用于其他国防动员支出，与上年对比增加20000.00元，增加原因是2026年武装系统能力建设专项经费项目纳入年初预算。

15.2060799款2026年预算数为360.00元，主要用于发放科普宣传员生活补助支出，与上年对比增加360.00元，增加原因是调整功能科目，从其他款项调整到此款项。

16.2070199款2026年预算数为1200.00元，主要用于文化站免费开放支出，与上年对比增加1200.00元，增加原因是文化站免费开放县级配套资金项目纳入年初预算。

17.2080501款2026年预算数为421058.20元，主要用于行政机关退休人员补助支出，与上年对比增加4798.20元，增加原因是退休待遇提高。

18.2080502款2026年预算数为306264.56元，主要用于事业单位退休人员补助支出，与上年对比增加58456.40元，增加原因是退休人员增加和退休待遇提高。

19.2080505款2026年预算数为1322157.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比增加125017.44元，增加原因是工资变动使基本养老保险基数上浮。

20.2080801款2026年预算数为47508.00元，主要用于职工遗属补助支出，与上年对比减少6420.00元，减少原因是遗属人数减少1人。

21.2100101款2026年预算数为150012.32元，主要用于计生办人员工资支出及日常工作运行支出，与上年对比增加6390.72元，增加原因是工资变动。

22.2100717款2026年预算数为6240.00元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

23.2101101款2026年预算数为261040.24元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，与上年对比增加29515.41元，增加原因是工资人事变动。

24.2101102款2026年预算数为380514.90元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，与上年对比增加39953.91元，增加原因是工资人事变动。

25.2101103款2026年预算数为405447.34元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比增加45558.32元，增加原因是工资人事变动。

26.2101199款2026年预算数为59582.97元，主要用于工伤保险、大病保险支出，与上年对比增加5194.60元，增加原因是工资人事变动。

27.2130104款2026年预算数为3208739.19元，主要用于农业农村发展和财务服务中心人员工资支出及日常工作运行支出，与上年对比增加223504.28元，增加原因是工资人事变动。

28.2130705款2026年预算数为5049400.00元，主要用于村组干部生活补助支出、村委会工作经费、村社区干部工资支出，与上年对比增加3440440.00元，增加原因是村社区干部工资调整到此款项。

29.2210201款2026年预算数为1008171.36元，主要用于住房公积金缴费支出，与上年对比增加104968.80元，增加原因是工资变动使住房公积金基数上浮。

30.2240204款2026年预算数为139000.00元，主要用于消防应急救援支出，与上年预算数一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2026年预算数为12766812.87元（其中：基本支出12766812.87元，项目支出0.00元），与上年对比增加1262309.64元，增加原因是工资人事变动。

2.商品和服务支出2026年预算数为1565065.68元（其中：基本支出1252045.68元，项目支出313020.00元），与上年对比增加69948.16元，增加原因是年初预算项目增加。

3.对个人和家庭的补助2026年预算数为5553362.76元（其中：基本支出5553362.76元，项目支出0.00元），与上年对比减少220775.52元，减少原因是村社区干部人数减少。

4.资本性支出2026年预算数为30000.00元，（其中：基本支出5000.00元，项目支出25000.00元），较上年增加6450.00元，增加原因是购置办公电脑预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额150000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙武镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计343400.00元，较上年减少97700.00元，下降22.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙武镇2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县龙武镇2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少103700.00元，下降67.47%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

下降原因是严格落实过紧日子要求，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙武镇2026年公务用车购置及运行维护费为293400.00元，较上年增加6000.00元，增长2.09%。其中：公务用车购置费156000.00元，较上年增加6000.00元，增长4%；公务用车运行维护费137400.00元，与上年预算数一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因主要是上年度公车购置未清算，将公车购置税纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙武镇2026年县本级项目支出共有8项，安排项目资金338020.00元，其中：

1.龙武镇2026年人大主席团工作经费项目安排50000.00元，三级指标组织开展调研及视察活动次数，指标值等于2次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责；三级指标组织召开乡镇人大会议次数，指标值等于1.0次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责；三级指标人大主席团工作完成情况，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作要求；三级指标资金到位时效，指标值小于等于6个月，绩效指标值设定依据及数据来源：资金到位要求；三级指标促进当地经济社会事业健康发展，指标值大于等于80%，绩效指标值设定依据及数据来源：龙武镇人大主席团工作目标；三级指标群众对主席团工作的满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作的完成情况。

2.龙武镇2026年人大代表活动经费项目安排58000.00元，三级指标形成建议、意见条数，指标值大于等于20条，绩效指标值设定依据及数据来源：根据职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标年度计划按进度落实率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标举行代表活动及时性，指标值是，绩效指标值设定依据及数据来源：人大会议年度计划等；三级指标代表履职能力提升，指标值等于能力提升，绩效指标值设定依据及数据来源：根据职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标代表与群众联系程度，指标值等于加强联系，绩效指标值设定依据及数据来源：结合问卷调查走访等；三级指标人大代表满意度，指标值等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查问卷。

3.龙武镇2026年党代会经费项目安排14300.00元，三级指标会议次数，指标值大于等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、各乡镇召开党代会计划；三级指标审议报告和代表提案情况完成率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕100号、各乡镇召开党代会计划；三级指标召开党代会，指标值等于按时召开，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、各乡镇召开党代会计划；三级指标会议对当地发展的影响，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标进一步提升会议执行力，指标值等于逐步提高，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

4.龙武镇2026年人大代表会议经费项目安排25520.00元，三级指标工作报告审议项目，指标值大于等于3项，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标参加会议人员出勤率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人大代表会议要求、各项重点任务目标设定；三级指标预算执行进度，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、预算年度内相应级次财政统一要求；三级指标代表履职能力提升，指标值等于能力提升，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人代会职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人代会职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查问卷。

5.龙武镇2026年纪委工作经费项目安排30000.00元，三级指标党风廉政建设责任制检查考核次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标开展各项专项监督检查次数，指标值大于等于14次，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州年度扶贫领域腐败和作风问题专项治理交叉检查工作方案》的相关通知、《红河州扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方案（2018—2020年）》的相关通知、关于建立公职人员履职尽责情况监督检查月报制度的相关通知、关于印发《中共红河州纪委红河州监委“蹲点式”谈心谈话监督工作办法（试行）》的相关通知；三级指标信访受理率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标监督检查覆盖率，指标值大于等于80%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标案件处理及时率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标党风廉政建设推动作用，指标值等于有效推动，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标巡察整改效果，指标值等于有效整改，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标服务对象满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结。

6.龙武镇2026年“一队一站”建设经费项目安排139000.00元，三级指标人员经费，指标值小于等于22800元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标业务经费，指标值小于等于5000元，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标消防队建设完成率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标建设完成及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标减少火灾人数死亡情况，指标值等于有效减少火灾人数死亡情况，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标维护社会公共安全，指标值等于持续维护社会公共安全，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标社会公众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结。

7.龙武镇2026年武装系统能力建设专项经费项目安排20000.00元，三级指标专项经费使用，指标值等于合理、有效，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2026〕1号；三级指标武装开展时间，指标值等于2026年，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2026〕1号；三级指标维护龙武镇，指标值等于有效维护，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2026〕1号；三级指标服务对象满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2026〕1号；三级指标专项经费，指标值等于2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2026〕1号。

8.龙武镇文化站免费开放县级配套资金项目安排1200.00元，三级指标带动龙武文化产业发展，指标值等于得到支持，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标经费使用时间，指标值等于2026年，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标龙武人民群众开展文化活动，指标值等于开展，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标服务对象满意度，指标值等于大于98%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标成本指标，指标值等于1200元，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.政府职能：也叫行政职能，是指行政主体作为国家管理的执法机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反应。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙武镇2026年机关运行经费安排427648.56元，主要用于机关水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等，较去年增加30830.00元，同比增长7.77%，主要原因是行政在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县龙武镇资产总额38614832.46元，其中，流动资产15199988.58元，固定资产8599123.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程14815720.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6823826.36元，其中固定资产减少989433.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县龙武镇

2026年2月27日