石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年部门预算

石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年部门预算

石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年预算公开目录

第一部分 石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心的主要职能实施动物卫生监督、动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管职能。负责动物疫病防治、监测、预警、预报、控制，实验室诊断；负责流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训

（二）机构设置情况

石屏县动物卫生与疫病防控中心设有：主任办公室、副主任办公室、检疫组、监督执法组、实验室、中心办公室6个机构,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍:

1、产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。

2、检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。

3、完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。

4、动物疫病防控、监测100%。

5、春秋防动物疫病监测100%。

6、完成非洲猪瘟监测排查覆盖率、运载工具消毒率达到100﹪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,880,617.00元，其中：一般公共预算4,786,835.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入93,781.14元，上年结转0元。

部门财务总收入比2025年的4,690,581.44元增长190,035.56元，增加4.05%，原单位动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心的单位自有资金作为其他收入纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款比上年的4,690,581.44元增加96,254.42元，增长2.05%，增长的主要原因是正常工资晋升。其他收入比上年0.00元，增加93,781.14元，增长100%，增长的主要原因是原单位动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心的单位自有资金作为其他收入纳入预算。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业单位经营收入、上年结转与上年相同。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,786,835.86元，其中:本年收入4,786,835.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,786,835.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比2025年的4,690,581.44元增加96,254.42元，增加2.05%，增长的主要原因是正常工资晋升。其中：一般公共预算财政拨款比上年的4,690,581.44元增加96,254.42元，增长2.05%，增长的主要原因是正常工资晋升。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相同。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,880,617.00元。财政拨款安排支出4,786,835.86元，其中：基本支出4,786,835.86元，与上年的4,690,581.44元增加96,254.42元，增长2.05%，增长的主要原因是正常工资晋升。项目支出93,781.14元。比上年的0.00元增长93,781.14元，增长100%，增长的主要原因是原单位动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心的单位自有资金作为其他收入纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款事业单位离退休2026年预算数454,985.20元，主要用于发放退休人员统筹外养老金，与上年的392,872.4元增加62,112.80元，增加的主要原因是退休人员增加1人。

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为460,082.08元，主要用于缴纳职工基本养老保险，较上年的455,088.64元增加4,993.44元，主要原工资增加和政策性调整。

3、2101102款事业单位医疗2026年预算数为227,512.90元，主要用于缴纳职工医疗保险，较上年的225,387.01元增加2,125.89元，主要原工资增加和政策性调整。

4、2101103款公务员医疗补助2026年预算数为174,071.80元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助，较上年的161,786.16元增加12,285.64元，主要原工资增加和政策性调整。

5、2101199款其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为27,234.05元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出，较上年的26,510.22元增加723.83元，，主要原工资增加和政策性调整。

6、2130104款事业运行2026年预算数为3,102,026.95元，主要用于发放职工工资、单位公用经费及工会经费，较上年的3,090,454.93元增加11,572.02元，主要原工资增加和政策性调整。

7、2210201款住房公积金2026年预算数为340,922.88元，主要用于缴纳职工住房公积金，较上年的338,482.08元增加2,440.80元，主要原工资增加和政策性调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出2026年预算数4,238,565.30元，较上年的4,203,168.24元增加35,397.06元，增加的主要原因，主要原工资增加和政策性调整。

2、302商品和服务支出2026年预算数99,685.36元，较上年的95,940.80元增加3,744.56元，增加的主要原因是工会经费增加。

3、303对个人和家庭的补助2026年预算数448,585.20元。与上年的391,472.40元增加57,112.80元，增加的主要原因是，退休人员增加1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年的25,000.00减少11,000.00元，增长44.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年的5,000.00元减少3,000.00元，下降60.00%，减少的主要原因是项目减少，公用经费安排的预算金额相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年的20,000.00元增加8,000.00元，减少40.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年的20,000.00元增加8,000.00元，减少40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县动物卫生与疫病防控中心2026年县本级项目支出共有3项，安排项目资金93,781.14元，其中：动物防疫经费项目安排32,654.00元，项目年度绩效目标：完成动物防疫工作；质量指标：按质按量完成动物防疫工作>=90%；可持续影响指标：完成动物防疫工作>=90%，服务对象满意度指标：养殖户满意率>=90%；绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔1〕号文件。动物产品质量安全监管经费项目安排30,524.00元，项目年度绩效目标：做好动物产品质量安全监管，保护人体健康，维护公共卫生安全；数量指标：合理合法使用资金；可持续影响指标：畜牧业持续发展>=90%；服务对象满意度指标:养殖户满意率>=90%；绩效指标值设定依据及数据来源：红财农发〔45〕号文件。2021年重大动物疫病防控经费项目安排30,603.14元，项目年度绩效目标：落实强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理，加强动物疫病监测预警、非洲猪瘟防控，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低,确保全县不发生区域性重大动物疫情；数量指标：规模养殖场动物疫病监测；社会效益：区域性重大动物疫情=0.00%；服务对象满意度指标:养殖户满意率>=85%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：红财农发[2021]25号文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

2026年石屏县动物卫生与疫病防控中心事业运行经费财政拨款预算99,685.36元，主要用于单位公用经费和工会经费。比上年的95,940.80元增加3744.56元，增加的主要原因是公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县动物卫生与疫病防控中心资产总额365,069.85元，其中，流动资产162,685.51元，固定资产202,384.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少70,201.79元，其中固定资产减少60,779.44元，流动资产减少9,422.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

石屏县动物卫生与疫病防控中心

2026年2月27日