石屏县畜牧技术推广站2026年部门预算

石屏县畜牧技术推广站2026年部门预算

石屏县畜牧技术推广站2026年预算公开目录

第一部分石屏县畜牧技术推广站2026年部门预算

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县畜牧技术推广站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部 分石屏县畜牧技术推广站2026年部门预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

畜牧技术推广、畜牧业标准化管理、畜牧业执法监督、畜牧业项目管理、畜禽疫病防治、畜禽品种改良、种畜禽质量管理、畜情疫情测报、畜禽良种推广、畜禽品种登记、畜禽养殖新技术推广、畜牧业质量监督。

（二）机构设置情况

我站是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数11人，年末实有人数11人。下设办公室1个、改良组1个、草料组1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年度重点工作如下：

1.做好畜牧科技推广工作。围绕年初州下达的畜牧科技推广任务指标，深入各乡镇加强督促指导，确保各项任务指标的完成。

2.做好石屏青绵羊省级保种场建设项目。积极组织项目业主做好项目实施，切实加强保护。

3.继续实施新一轮草原生态保护补助奖励机制项目。

4.完成上级交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额供养 11人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财政总收入2086779.56元，其中：一般公共预算财政拨款2086779.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少75441.88元，下降3.49%，主要原因是人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2086779.56元，其中:本年收入2086779.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2086779.56元（本级财力2086779.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少75441.88元，主要原因是人员退休。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2086779.56元。财政拨款安排支出2086779.56元，其中，基本支出2086779.56元，与上年对比减少75441.88元，下降3.49%，主要原因是人员退休。项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数216556.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年执行数232351.04元，减少15794.24元,下降6.8%，主要原因是人员退休。

2、2080502款-机关事业单位离退休支出2026年预算数70984.4元，主要用于机关事业单位离退休费。较上年执行数0元，增加70984.4元,增加100%，主要原因是往年无退休人员。

3、2101102款-事业单位医疗支出2026年预算数106989.96元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。较上年执行数114868.14元，减少7878.18元，下降6.86% ，主要原因是人员退休。

4、2101103款-公务员医疗补助支出2026年预算数64654.2元，主要用于公务员医疗补助缴费。较上年执行数59671.76元，增加4982.44元，增长8.35%，主要原因是工资增加和政策性调整。

5.2130104款-事业运行支出2026年预算数1456995.00元，主要用于单位人员工资支出。较上年执行数1572755.52元，减少115760.52元，下降7.36%，主要原因是人员退休。

6.2210201款-住房公积金支出2026年预算数为160217.28元，主要用于单位住房公积金缴费。较上年执行数172267.20元，减少12049.92元，下降6.99%，主要原因是人员退休。

7.2101199款-其他行政事业单位医疗支出2026年预算数10381.92元，主要用于工伤保险和大病医疗保险缴费。较上年10307.78元，增加74.14元，增长0.72% ，主要原工资增加和政策性调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301类工资福利支出2042938.92元（其中：基本支出2042938.92元，项目支出0元）。与上年对比减少72786.36元，下降3.44%，主要原因是人员退休。

2. 302类商品和服务支出43840.64元（其中：基本支出43840.64元，项目支出0元）。与上年对比减少2655.526元，下降5.71%，主要原因是人员退休。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10000.00元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县畜牧技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县畜牧技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县畜牧技术推广站2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县畜牧技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年预算数减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10000.00元，较上年预算数减少0元，下降0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是实行厉行节约，“三公”经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县畜牧技术推广站2026年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县畜牧技术推广站2026年事业运行经费财政拨款预算43840.64，主要是用天在职人员公用经费和工会经费，较上年相比减少2655.52元。主要原因是人员退休。 （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县畜牧技术推广站资产总额258273.49元，其中，流动资产243352.92元，固定资产14920.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加45622.20元，其中流动资产增加56090.37元，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产（家具和用具）5150.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入61680.00元，其中出租资产2754.1平方米，资产出租收入61680.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

石屏县畜牧技术推广站

2026年2月26日