石屏县农村经营管理站2026年部门预算

石屏县农村经营管理站2026年部门预算

石屏县农村经营管理站2026年预算公开目录

第一部分 石屏县农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农村经营管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县农村经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作：

1、农村经营体制改革

2、农村土地承包合同管理

3、农村土地承包经营权管理

4、新型农业经营主体培育

5、农村土地承包纠纷调解仲裁

6、负责农村集体经济发展和管理

7、农民专业合作社

8、农民负担、“一事一议”筹资筹劳

9、农村集体经济组织

10、农村财务会计管理

11、农村综合改革

（二）机构设置情况

石屏县农村经营管理站设有：本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村土地确权办公室、农村产权制度改革办公室。所属单位0个。

（三）主要工作

2026年主要工作：根据《云南省农业农村厅 云南省民政厅 云南省妇女联合会关于开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动的通知》要求，我县持续推进农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动；按照州委组织部、州财政局、州农业农村局、州乡村振兴局联合印发《建立村（社区）经营性收入定期对账工作机制》，积极开展对账工作；根据《红河州农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》（红农发〔2024〕14号）有关要求，开展农村集体资金使用突出问题专项治理工作；巩固完善农村土地承包经营制度，开展农村土地流转及土地经营纠纷调仲裁工作：一是进一步加快土地规模化流转步，二是积极开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作；加强培育家庭农场；规范农村财务管理，实现农村财务管理电算化、规范化；扎实做好农村经济调查统计工作，提高农经统计报表质；做好农民专业合作组织项目申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2425936.88 元，其中：一般公共预算2425936.88 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少339841.4 元，主要原因是基本养老保险、基本医疗保险等社保费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2425936.88元，其中:本年收入2425936.88 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2425936.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少339841.4元，主要原因是基本养老保险、基本医疗保险等费用减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2425936.88 元。财政拨款安排支出2425936.88元，其中：基本支出2415936.88元，与上年对比减少339841.4元，主要原因是基本养老保险、基本医疗保险等费用减少；项目支出10,000.00元，与上年无变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 按支出功能科目分类208款支出495400 元，主要用于社会保障和就业支出。比上年增加62854.36元，增加14.53%，主要原因是事业单位离退休费用增加。

2、按支出功能科目分类210款支出218405.02元，主要用于卫生健康支出。比上年减少22217.53元，减少9.23%，主要原因是行政事业单位医疗、事业单位医疗支出减少。

3、按支出功能科目分类213款支出1543944.18 元，主要用于农林水支出。比上年减少343628.63元，减少18.2%，主要原因是在职人员减少工资相应减少。

4、按支出功能科目分类221款支出168187.68元，主要用于住房公积金支出。比上年减少36849.6元，减少加17.97%，主要原因是公积金缴费基数变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10270元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10270元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农村经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13270元，较上年增加减少57263元，下降81.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农村经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县农村经营管理站2026年公务接待费预算为0元，较上年减少44000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是执行厉行节约，减少“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农村经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为13270元，其中：公务用车购置费0元，较上年没有变化；公务用车运行维护费13270元，比上年减少13263元，减少49.98%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农村经营管理站2026年县本级项目支出共有1项，安排项目资金10,000.00元，其中：2026年农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金安排10,000.00元，一级指标包括产出指标，效益指标及满意度指标。其中产出指有3个二级指标，其中数量指标：培训全县仲裁员（指标值：≥40人）；质量指标：通过培训仲裁员，使调处纠纷的技能得到提高（指标值：提高仲裁员调解纠纷的能力）；时效指标：项目实施期（指标值：＝1年）。效益指标有1个二级指标，社会效益指标：通过调处纠纷，全县无重大上访事件发生（指标值：土地纠纷处理情况）。满意度指标有1个二级指标，服务对象满意度指标：受益对象满意度（指标值：≥90%）。绩效指标值设定依据及数据来源：石政复【2024】9号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农村经营管理站2026年机关运行经费安排56485.44 元（其中：办公费7834 元，水费1000元，电费1000元，邮电费4496 元，劳务费5000 元，差旅费10000 元，工会经费13885.44 元，公务用车运行维护费13270 元），与上年相比减少支出2454.56元。变动原因是公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县农村经营管理站资产总额3361318.08 元，其中，流动资产3291585.3元，固定资产69732.78 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10927.42元，其中固定资产减少11365.92元，货币资金减少438.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年固定资产年报编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

石屏县农村经营管理站

2026年2月24日