石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年部门预算

石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年部门预算

石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年预算公开目录

第一部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县农业环保农村人居环境工作站主要职责是宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

（二）机构设置情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农业生态环境保护监测工作:受污染障碍修复治理工作；省种植业原位监测点建设项目和异龙湖流域监测点项目工作。；省农业面源污染典型地块调查工作。2.“绿色（有机）”食品认证工作。3.农作物秸秆综合利用建设项目工作。4.农药（化肥、农膜）等包装废弃物回收项目工作。5.农村能源安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比，根据石人社发〔2025〕136号退休1人。在职人数无变动。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。与上年相比，在职转退休1人，退休人员死亡0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。与上年相比，2025年处置车辆1辆，实有车辆减少1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1584415.74元，其中：一般公共预算1484415.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比去年财政总收入为1692796.46元,减少108380.72元,减少了6.40%；去年一般公共预算为1692796.46元,减少了208380.72元，减少了12.31％，减少的主要原因是2025年有人退休，工资及社保缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1484415.74元，其中:本年收入1484415.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1484415.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比去年一般公共预算为1692796.46元,减少了208380.72元，减少了12.31％，减少的主要原因是2025年有人退休，工资及社保缴费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出 1584415.74元。财政拨款安排支出 1484415.74元，其中：基本支出1484415.74元，减少了208380.72元，减少了12.31％，减少的主要原因是2025年有人退休，工资及社保缴费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130104事业运行：预算支出938437.67元，主要用于人员经费支出。上年预算支出1140097.64元，与上年对比减少101659.97元，减少了17.69%，减少原因：根据石人社发〔2025〕136号文件精神，退休1人，工资和社保缴费减少。

2080502事业单位离退休：预算支出170665.8元，主要用于退休费支出。上年预算支出112490.20元，与上年对比增加58175.60元，增加了51.72%，增加原因：根据石人社发〔2025〕136号文件精神，退休1人，离退休费用增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算支出138648.48元，主要用于基本养老保险费支出。上年预算支出167177.12元，与上年对比减少28528.64元，减少了17.06%，减少原因：根据石人社发〔2025〕136号文件精神，退休1人，养老保险缴费减少。

2101102事业单位医疗：预算支出68664.98元，主要用于职工基本医疗保险费支出。上年预算支出82948.79元，与上年对比减少14283.81元，减少了17.22%，减少原因：根据石人社发〔2025〕136号文件精神，退休1人，医疗保险缴费减少。

2101103公务员医疗补助：预算支出56249.64元，主要用于公务员医疗补助支出。上年预算支出55978.76元，与上年对比增加270.88元，增加了0.48%，增加原因：公务员医疗保险缴费基数调整，保险缴费增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出：预算支出8848.21元，主要用于工伤保险及大病补充医疗保险。上年预算支出9496.43元。与上年对比减少了648.22元，减少了6.83%，减少的原因是：工伤保险缴费基数调减。

2210201住房公积金：预算支出102900.96元，主要用于住房公积金支出。上年预算支出124607.52元，与上年对比减少21706.56元，减少了17.42%，减少原因：根据石人社发〔2025〕136号文件精神，退休1人，住房公积金缴费减少。

2130199其他农业农村支出：预算支出100000.00元，主要用于其他农业农村支出。上年预算支出0元，与上年对比增加了100000.00元，增加了100%，增加原因是他农业农村支出去年没有参与预算，其今年参与预算。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少0元，减少原因：其他收入没有纳入预算。

（一）因公出国（境）费

石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年公务接待费预算为0元，上年公务接待预算为2000.00元，较上年减少2000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：其他收入没有纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年公务用车购置及运行维护费为3000.00元，较上年的38000.00元，减少了35000.00元，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费3000.00元，较上年的38000.00元，减少了35000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因：其他收入没有纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站2026年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

5.住房公积金：指用于我站按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.基本支出：指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

8.“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农业环保农村人居环境工作站属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县农业环保农村人居环境工作站资产总额1817793.51元，其中，流动资产1079691.05元，固定资产1474742.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少376368.93元，其中固定资产减少206022.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值206022.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2880.00元；资产使用收入34000.00元，其中出租资产84.24平方米，资产出租收入34000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县农业环保农村人居环境工作站

2026年2月24日