石屏县农业机械服务中心2026年部门预算

石屏县农业机械服务中心2026年部门预算

石屏县农业机械服务中心2026年预算公开目录

第一部分 石屏县农业机械服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农业机械服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县农业机械服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业机械新产品试验、示范、新技术培训和推广；农业机械数据信息统计；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；维护农业机械作业秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续实施好农机购置补贴政策。加大农机购置补贴资金争取力度，狠抓农机购置补贴政策的落实。

2、继续做好农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作。

3、积极完善农机维修保障体系，增强重要农时季节农机化服务能力。加强新机具、新技术培训，技术指导与服务，农机打假保农等各项工作。进一步整顿和规范农机作业市场秩序，全面增强农机服务能力。

4、积极配合做好主管部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比，退休1人（石人社发〔2025〕52号），调入1人（石人社发〔2025〕74号）。在职人数无变动。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。与上年相比，在职转退休1人，退休人员死亡1人，退休人数无变动。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆，与上年一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2856080.95元，其中：一般公共预算2856080.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年部门财务总收入2832012.84元，其中：一般公共预算2832012.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加24068.11元，增加原因：退休公用经费增加、薪级工资增加及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 2856080.95元，其中:本年收入2856080.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2856080.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入 2832012.84元，其中:本年收入2832012.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2832012.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加24068.11元，增加原因：退休公用经费增加、薪级工资增加及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2856080.95元。财政拨款安排支出 2856080.95元，其中：基本支出2856080.95元，与上年对比增加24068.11元，增加原因：退休公用经费增加、薪级工资增加及社保缴费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130104事业运行：预算支出1719937.45元，主要用于人员经费支出。上年预算支出1754582.48元，与上年对比减少34645.03元，减少原因：根据石人社发〔2025〕52号文件精神，退休1人。

2080502事业单位离退休：预算支出420461.40元，主要用于退休费支出。上年预算支出360595.60元，与上年对比增加59865.80元，增加原因：根据石人社发〔2025〕52号文件精神，退休1人。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算支出255174.56元，主要用于基本养老保险费支出。上年预算支出258327.68元，与上年对比减少3153.12元，减少原因：根据石人社发〔2025〕52号文件精神，退休1人。养老保险缴费减少。

2080801死亡抚恤：预算支出16632.00元，主要用于退休职工遗属补助支出。上年预算支出16704.00元。与上年对比减少72.00元，减少原因：低保标准提高，扣除低保后遗属补助减少。

2101102事业单位医疗：预算支出126129.16元，主要用于职工基本医疗保险费支出。上年预算支出127923.80元，与上年对比减少1794.64元，减少原因：根据石人社发〔2025〕52号文件精神，退休1人，医疗保险缴费减少。

2101103公务员医疗补助：预算支出111540.38元，主要用于公务员医疗补助支出。上年预算支出104941.65元，与上年对比增加6598.73元，增加原因：公务员医疗保险缴费基数调整，保险缴费增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出：预算支出17557.36元，主要用于工伤保险及大病补充医疗保险。上年预算支出17092.19元。与上年对比增加465.17元，增加原因：工伤保险缴费基数调整，大病补充医疗保险缴费增加。

2210201住房公积金：预算支出188648.64元，主要用于住房公积金支出。上年预算支出191845.44元，与上年对比减少3196.80元，减少原因：根据石人社发〔2025〕52号文件精神，退休1人，住房公积金缴费减少。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5000.00元（公务用车保险费）、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业机械服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58000.00元，较上年减少53000.00元，减少原因：非税收入没有纳入预算。

（一）因公出国（境）费

石屏县农业机械服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县农业机械服务中心2026年公务接待费预算为0元，上年公务接待预算为20500.00元，较上年减少20500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：非税收入没有纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业机械服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为5000.00元，较上年减少32500.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费5000.00元，较上年减少32500.00元，下降86.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因：非税收入没有纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农业机械服务中心2026年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与支出维护等方面的支出。

“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等费用。

农业机械事故：农业机械在田间、场院、乡村道路上停放、作业或转移过程中，发生碰碾、翻车、落水、火灾等，造成人员伤亡、经济损失的农机事故。

农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、年检率。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农业机械服务中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县农业机械服务中心资产总额3084666.05元，其中，流动资产735.96元，固定资产3072024.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11905.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少231635.09元，其中固定资产减少197106.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入307680.00元，其中出租资产17428平方米，资产出租收入307680.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县农业机械服务中心

2026年2月24日