石屏县农业技术推广中心2026年部门预算

石屏县农业技术推广中心2026年部门预算

石屏县农业技术推广中心2026年预算公开目录

第一部分 石屏县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农业技术推广中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构，共设置5个内设机构，包括：1个办公室，1个财务室，3个项目室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、根据省级粮食生产及九湖流域化肥农药减量项目工作方案，加快实施我县2026年有机肥替代化肥示范、种植业结构调整示范、旱地优质稻示范推广、甘蔗良种良法技术推广，适时开展物资采购、宣传培训、面积核实、物资发放等工作，确保项目顺利实施。

2、培训农作物种子代销户，提高代销户的法律意识；督促代销户调供我县所需的农作物种子；做好农作物种子生产经营备案工作，严把备案关；定期或不定期的进行种子市场检查及种子生产基地检查，不断净化种子市场；做好种子质量抽检工作，杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4598354.67元，其中：一般公共预算4598354.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加116782.36，主要原因是机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，一般公共预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4598354.67元，其中:本年收入4598354.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4598354.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加116782.36，主要原因是机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，一般公共预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4598354.67元。财政拨款安排支出 4598354.67元，其中：基本支出4598354.67元，与上年对比增加116782.36，主要原因是机构改革，石屏县种子管理站人员并入石屏县农业技术推广中心，人员增加，一般公共预算相应增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休820967.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出390877.76元，死亡抚恤24936.00元，行政事业单位医疗416759.85元，事业运行2653779.38元，住房公积金291034.08元。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少57591.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县农业技术推广中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少8800.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因为公务接待少，2026年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为减少“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农业技术推广中心2026年机关运行经费安排63000.00元，与上年对比无变动，主要原因为人员无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县农业技术推广中心资产总额2699113.02元，其中，流动资产112836.09元，固定资产2586276.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2288638.49元，其中固定资产增加2288638.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入27470.00元，其中出租资产472平方米，资产出租收入27470.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县农业技术推广中心

2025年2月26日