石屏县植保植检站2026年部门预算

石屏县植保植检站2026年部门预算

石屏县植保植检站2026年预算公开目录

第一部分 石屏县植保植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县植保植检站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县植保植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县植保植检站的主要职能是:负责农作物病虫害监测、预警、防治、控制；协助开展农业植物检疫，农药、农用器械管理，承担农作物保护及农药技术培训工作；实施绿色防控技术集成示范推广等工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

石屏县植保植检站是1个具有法人资格的独立核算机构，站内共设有办公室、财务室、业务室3个科室。下属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，计划做以下工作：

1、做好病虫害监测预警工作，确保病虫害测报精准化，科学指导全县农作物病虫害大面积防控工作；开展了水稻、玉米、小麦、蚕豆、油菜、马铃薯及蔬菜、水果等农作物的重大病虫害监测预警预报工作，设置病虫害预警预报监测点，结合植保三期工程，安装太阳能病虫智能监测测报系统，高空测报灯，做好草地贪夜蛾实时性诱监测系统，果蝇实时性诱监测系统。

2、做好农作物重大病虫害防控工作，推广实施农作物病虫统防统治与绿色防控相融合技术应用，逐步提高绿色防控及统防统治覆盖率，使我县农作物病虫害损失率控制在5%以下。

3、水稻病虫害防治工作。以自然村为单位，主要采取药剂防治及物理防治（灯诱、性诱）、农业防治（生物多样性，栽培健康作物）相结合防治措施，在种植面积较多村搞水稻病虫防控示范点，辐射带动面积全县水稻病虫害的统防统治及绿色防控工作。

4、植物检疫工作，做好植物检疫宣传培训，加强植物产地检疫与调运检疫工作。根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则》相关规定，对石屏县重点的几家种苗公司（苗圃）和种苗生产繁育基地开展苗木产地检疫。采用街天咨询、田间指导及会议培训的方式，对苗木生产的繁育者、管理者普及检疫对象的危害及检疫工作重要性等知识，发放宣传材料。

5、做好科学安全使用农药培训工作，推进农药减量行动，实现化学农药使用量持续减少；继续实施农药使用量调查工作。本着强化安全意识，加大技术宣传培训力度，规范农药安全科学使用的宗旨，针对杨梅、马铃薯、玉米、蔬菜等农作物种植户开展农药安全科学使用技术培训，发放技术资料。开展农药使用调查与监测。根据农作物种植结构、区域布局，在异龙湖流域面积内的3个乡镇的重点区30户农户开展农药种类、施药次数、实际使用量等监测调查，掌握流域内主要农作物的农药使用情况。

6、做好农药监管工作，农药监管工作具有积极的社会和生态效益，农业是国民的经济基础，农药监管是农业生产中的重要环节，在保障农业生产、促进农业科技持续发展方面发挥重要作用。对全县241个农药经营门店开展日常市场监管，每个季度至少检查一次，对违规经验门店，按《农药管理条例》开展宣传教育及处罚，至少开展一次农药质量监督抽检工作，抽检产品不少于10个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1765612.85元，其中：一般公共预算1758316.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7296.29元。

与上年1639615.75元相比增加125997.10元，增长7.68%，主要原因是工资调资和工资正常晋升，同时2026年预算了其他收入，2025年没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1758316.56元，其中:本年收入1758316.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1758316.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1639615.75元相比增加118700.81元，增长7.24%。主要原因是工资调资和工资正常晋升，工资增加，各项缴费相应增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1765612.85元。财政拨款安排支出 1758316.56元，其中：基本支出1758316.56元，与上年 1639615.75元对比增加118700.81元，增长7.24%。主要原因是工资调资和工资正常晋升，工资增加，各项缴费相应增加，一般公共预算财政拨款收入增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.按支出功能科目分类列：2080502款事业单位离退休支出170476.8元，与上年168676.80元相比增加1800.00元，增长1.07%，主要原因是退休人员与上年一致是6人，退休人员公用经费上年预算数600.00元，2026年预算数2400.00元；人均预算数从100.00元/人升到400.00元/人；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出168576.96元，较上年154873.28元增加13703.68元，增长8.85%，主要原因是工资调资和工资正常晋升，工资增加，各项缴费相应增加，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2.按支出功能科目分类列：2101102款事业单位医疗支出83345.26元，较上年76750.37元相比增加6594.89元，增长8.59%，主要原因是工资调资和工资正常晋升，工资增加，各项缴费相应增加，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101103款公务员医疗补助支出64476.92元，较上年公务员医疗补助60770.48元相比增加3706.44元，增长6.10%，主要原因是工资调资和正常晋升，缴费基数增加，所缴费用相应增加，主要用于在职职工和退休职工公务员医疗补助支出。2101199其它行政事业医疗支出10010.42元，与上年9597.83元相比增加412.59元，增长4.30%,主要原因是在职人员缴费基数增加，所缴费用相应增加，主要用于职工工伤保险和大病医保。

3.按支出功能科目分类列：2130104款事业运行支出1136701.72元，较上年数1053738.35元增加82963.37元，增长7.87%，主要原因是工资调资和正常晋升，工资增加、失业等社保缴费增加，事业运行支出相应增加。主要用于在职职工人员工资，失业保险等缴费支出。

4.按支出功能科目分类列：2210201款住房公积金支出124728.48元，较上年数115208.64元增加9519.84元，增长8.26%，主要原因是工资增资，公积金基数增大，公积金支出增加，主要用于在职职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县植保植检站2026年财政拨款支出总计1758316.56元。

2026年部门一般公共预算基本支出1758316.58元，按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出1553519.28元，比上年1438134.31元增加115384.97元，增长8.02%；主要原因是工资调资和正常晋升，工资增加、失业等社保缴费增加，事业运行支出相应增加；商品和服务支出36720.48元；比上年33404.64元增加3315.84元，增长9.93%，主要原因是在职人员工资增加，工会经费相应增加，同时退休人员公用经费人均预算数比上年增加；对个人和家庭的补助168076.80元；与上年168076.80元相比无变化，主要原因是退休人员6人与上年相比无变化，主要用于事业单位退休人员离退休费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县植保植检站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少17940.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县植保植检站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

石屏县植保植检站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2960.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比减少的原因财政困难，响应中央相关规定，履行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县植保植检站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少14980.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少14980.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是植保站2024年原有公务用车保有辆1辆，2024年12月已处置，2025年预算了公务用车运行维护费14980.00元，一直未购入车辆，2026年未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县植保植检站属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县植保植检站资产总额3295723.88元，其中，流动资产26510.71元，固定资产47964.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3221248.23元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15468.97元，其中固定资产折旧减少8952.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县植保植检站

2026年2月23日