石屏县异龙镇人民政府2026年部门预算

石屏县异龙镇人民政府2026年部门预算

石屏县异龙镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 石屏县异龙镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县异龙镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县异龙镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室共5个办公室及4个事业单位。

所属事业单位4个（非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

4.社区治理服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持保护为先，全力打造绿色生态示范镇。聚焦水质持续巩固改善目标，持之以恒推动异龙湖保护治理不断向纵深发展，加强异龙湖流域村庄雨污管网工程查缺补漏，配合实施老旧污水管网更新升级，切实提升流域汛期雨水径流承载能力。结合“两线三区”划定，积极引导调整农业种植结构，持续巩固“三个零”蔬菜示范种植、化肥农药减量增效等成果，推动经济社会发展全面绿色转型。

2.坚持发展为要，全力打造乡村治理示范镇。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止永久基本农田“非粮化”。积极推动万亩绿色蔬菜生产基地建设，推进高标准农田项目实施、验收。持续巩固国家卫生县城、省级文明城市和健康县城创建成果，深化农村人居环境整治提升，推进“五小三公一体系一产业”建设。深化“枫桥经验”试点乡镇创建成效，持续搭建“智慧社区”治理平台。

3.坚持项目为王，全力打造城乡统筹示范镇。协调开展城区及城郊结合部历史遗留断头路路面硬化工程，群策群力改善异龙湖北岸村庄风貌，全力推动老旧小区改造，加快实施陶村农贸市场改造升级。梳理全镇闲置资产资源信息，引导农村土地承包经营权有序流转，鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的规模经营。推广博特农业众创空间打造“小产业园”成功经验，推动更多“家门口的小产业园”建成落地。

4.坚持改革为方，全力打造农文旅融合发展示范镇。立足城镇资源禀赋和特色优势，合理规划产业空间布局，探索房车营地配套布局农家乐餐饮、流动集市等服务设施，推动更多的“村庄变景区、田园变公园、农房变客房、产品变商品、劳作变体验”。

5.坚持安全为重，全力防范和化解重大风险。深入推进信访工作法治化，提升社会矛盾纠纷和信访问题预防化解水平。严厉打击涉恐、涉毒、涉赌、电信诈骗等各类违法犯罪行为，规范融资借贷行为，依法严厉打击非法集资、恶意逃贷等行为，全力保障社会安定、人民安宁。统筹推进意识形态、宗教、网络舆情等领域风险防范，持续巩固民族团结进步示范创建成果。提升安全生产水平，常态化排查整治各领域各行业风险隐患，推进基层应急消防治理体系建设。落实食品安全，加强矿山、交通、燃气、消防、建筑施工等重点行业领域安全监管，抓好森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾、极端天气等防范应对。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制58人，事业编制104人。在职实有158人，其中： 财政全额保障153人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中： 离休0人，退休120人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49069829.59元，其中：一般公共预算47394429.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1675400元，上年结转0元。

与上年对比增加869874.10元，主要原因是人员变动且有人员正常职级晋升，导致人员经费及公用经费对应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47394429.59元，其中:本年收入47394429.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47394429.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加634474.10元，主要原因是有人员变动，人员经费及公用经费对应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49069829.59元。财政拨款安排支出47394429.59元，其中：基本支出45369929.59元，与上年对比减少976725.90元，主要原因是退休人员增加比新入职人员多，人员经费及公用经费对应减少；项目支出2024500元，与上年对比增加1611200元，主要原因是2026年项目预算增加了原企业站人员及日常经费、异龙镇运维经费等预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101主要用于人大人员工资，2026年预算支出数293564.96元，与上年对比增加17612.88元，主要原因是人员正常职级晋升，人员工资随之变动。

2.2010102用于人大主席团经费，2026年预算支出数50000元，与上年50000元对比相一致。

3.2010104用于人大会议经费，2026年预算支出数50160元，与上年50160元对比相一致。

4.2010108用于人大代表经费，2026年预算支出数114000元，与上年114000元对比相一致。

5.2010301主要用于行政人员工资和公用经费收支，2026年预算支出数8313842.60元，与上年对比减少6914461.96元，主要原因是有在职人员退休，人员经费及公用经费对应减少。

6.2010350用于综合执法大队人员工资和公用经费收支，2026年预算支出数401087.48元，与上年对比增加17437.14元，主要原因是异龙镇综合行政执法队在职人员正常职级晋升，相关人员经费随之增加。

7.2010650用于从事财政事务事业人员工资和公用经费收支，2026年预算支出数422996.90元，与上年对比增加105262.85元，主要原因是异龙镇从事财政事务事业人员在职人员转正及正常职级晋升，相关人员经费随之增加。

8.2011102用于纪检经费，2026年预算支出数30000元，与上年30000元对比相一致。

9.2013101用于党委人员工资和经费收支，2026年预算支出数1301371.76元，与上年对比减少104126.04元，主要原因是有人员变动，故人员经费、公用经费发生变动。

10.2013102用于党代会会议专项经费，2026年预算支出数30140元，与上年30140元对比相一致。

11.2013150用于党群服务中心人员工资和公用经费收支，2026年预算支出数2140892.51元，与上年对比增加139312.49元，主要原因是党群服务中心人员正常职级晋升，相关人员经费随之增加。

12.2013950用于社区治理服务中心人员工资和公用经费收支，2026年预算支出数1404504.27元，与上年对比减少57922.88元，主要原因是有人员变动，相关人员经费随之减少。

13.2019999用于发放原企业站差额人员部分工资390000元，与上年对比增加390000元，主要原因是根据实际工作需要对经费进行调整。

14.2030601用于兵役征集收支，2026年预算支出数20000元，与上年20000元对比相一致。

15.2030607用于民兵收支，2026年预算支出数7680元，与上年对比减少7320元，主要原因是根据实际工作需要对经费进行调整。

16.2030699用于其他国防动员支出，2026年预算支出数22320元，与上年对比增加7320元，主要原因是根据实际工作需要对经费进行调整。

17.2060101用于人员工资和经费收支，2026年预算支出数294137.20元，与上年对比增加14026元，主要原因是人员正常职级晋升，相关人员经费随之增加。

18.2060799用于社区科普宣传员工资，2026年预算支出数2880元，与上年对比增加2880元，主要原因是2026年新增此款项用于单独核算社区科普宣传员工资。

19.2070199用于免费开放经费支出，2026年预算支出数1200元，与上年对比增加1200元，主要原因是2026年把县级免费开放经费纳入年初预算中。

20.2080501用于行政单位退休人员费用，2026年预算支出数2255479.20元，与上年对比增加52675元，主要原因是于行政单位退休人员增加。

21.2080502用于事业单位退休人员费用，2026年预算支出数1409295.20元，与上年对比增加98606.4元，主要原因是事业单位退休人员增加。

22.2080505用于基本养老保险缴费支出，2026年预算支出数2969161.28元，与上年对比增加147086.08元，主要原因是养老保险缴费基数增加，相应养老保险缴费支出增加。

23.2080506用于职业年金缴费支出，2026年预算支出数43558.08元，与上年对比减少276.48元，主要原因是调整基数导致的细微变动。

24.2080801用于在职人员及退休人员抚恤金，2026年预算支出数89580元，与上年对比减少2340元，主要原因是计算基数变动导致抚恤金变动。

25.2100101用于计生办人员工资和公用经费收支，2026年预算支出数302940.4元，与上年对比增加13085.96元，主要原因是计生办人员正常职级晋升，相关人员经费随之增加。

26.2100717用于计生宣传员生活补贴，2026年预算支出数49920元，与上年对比增加12480元，主要原因是人员增加，相应经费增加。

27.2101101用于行政单位医疗保险费缴费，2026年预算支出数463065.45元，与上年对比增加31678.88元，主要原因是人员工资变动，行政单位医疗保险费缴费基数增加。

28.2101102用于事业单位医疗保险费缴费，2026年预算支出数949698.37元，与上年对比增加42976.01元，主要原因是事业人员工资变动，事业单位医疗保险费缴费基数增加。

29.2101103用于公务员医疗补助，2026年预算支出数1096428.56元，与上年对比增加69085.6元，主要原因是人员工资变动，公务员医疗补助基数增加。

30.2101199用于其他行政事业单位医疗支出，2026年预算支出数147391.56元，与上年对比增加4008.48元，主要原因是其他行政事业单位医疗经费基数变动。

31.2130104用于人员工资和经费收支，2026年预算支出数9242347.41元，与上年对比增加275116.01元，主要原因是事业单位农业和综合服务中心人员增加，故人员经费、公用经费增加。

32.2130705用于村委会（社区）工作经费及村小组干部生活补贴，2026年预算支出数9142400元，与上年对比增加4560320元，主要原因是村委会（社区）、村小组干部工资变动。

33.2210201用于住房公积金，2026年预算支出数2193386.4元，与上年对比增加108751.68元，主要原因是公积金缴费基数调整。

34.2240204用于异龙镇“一队一站”建设经费，2026年预算支出数139000元，与上年139000元对比相一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2026年预算支出8475144元，与上年对比增加827760元，主要原因是有人员增加及在职人员正常职级变动，基本工资支出相应增加。

2.30102津贴补贴2026年预算支出4930944元，与上年对比增加19896元，主要原因有人员增加及在职人员正常职级变动，人员在职转退休，津贴补贴相应增加。

3.30103奖金2026年预算支出1202702元，与上年对比增加112000元，主要原因有人员增加及在职人员正常职级变动，奖金支出相应增加。

4.30107绩效工资2026年预算支出5493192元，与上年对比减少82212元，主要原因是单位虽然有人员增加，但是农村发展与财务服务中心在职转退休人员较多，绩效工资支出相应减少。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算支出2969161.28元，与上年对比增加147086.08元，主要原因是人员工资变动，基本养老保险缴费基数变动。

6.30109职业年金缴费2026年预算支出43558.08元，与上年对比减少276.48元，主要原因是职业年金缴费正常基数调整。

7.30110职工基本医疗保险缴费2026年预算支出1412763.82元，与上年对比增加74654.89元，主要原因是人员工资变动，医疗保险费缴费基数变动。

8.30111公务员医疗补助缴费2026年预算支出1096428.56元，与上年对比增加69085.60元，主要原因是公务员医疗补助缴费基数进行了调整。

9.30112其他社会保障缴费2026年预算支出231384.17元，与上年对比增加7587.77元，主要原因是社会保障缴费基数进行了调整。

10.30113住房公积金2026年预算支出2193386.40元，与上年对比增加108751.68元，主要原因是住房公积金缴费基数进行了调整。

11.30199其他工资福利支出2026年预算支出390000元，与上年对比增加390000元，主要原因2026年根据需求调整经济科目。

12.30201办公费2026年预算支出2050380元；与上年对比增加379880元，变动原因是2026年功能科目进行调整，使用此部门经济科目核算村委会人员部分经费；也根据上年支出情况调整了公用经费。

13.30205水费2026年预算支出11000元，与上年对比减少7000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

14.30206电费2026年预算支出50000元，与上年对比增加14000元，变动原因是日常使用发现电费有所增加，故调高预算。

15.30207邮电费2026年预算支出63200元，与上年对比增加19800元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

16.30209物业管理费2026年预算支出138600元，与上年对比增加33000元，因物价上涨，物业管理费增加。

17.30211差旅费2026年预算支出50000元，与上年对比增加30000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费，进一步增加差旅费。

18.30215会议费2026年预算支出90140元，与上年对比增加90140元，变动原因是调整公用经费，进一步细化会议费。

19.30216培训费2026年预算支出44000元，与上年对比增加44000元，变动原因是调整公用经费，进一步细化培训费。

20.30217公务接待费2026预算支出26000元，与上年对比增加23000元，变动原因是调整公用经费，在年初预算预留够经费。

21.30218专用材料费2026年预算支出22080元，与上年对比增加22080元，变动原因是根据计划调整公用经费，进一步细化专用材料费。

22.30226劳务费2026年预算支出1074000元，与上年对比增加1044000元，变动原因是根据上年支出情况，劳务费有所不足，增加劳务费预算。

23.30228工会经费2026年预算支出165902.88元，与上年对比增加18427.2元，主要原因是本单位人员增加，工会经费增加。

24.30231公务用车运行维护费2026年预算支出128900元，与上年对比增加49900元，变动原因是公务用车运行成本增多，调整公用经费增加公务用车运行维护费预算。

25.30239其他交通费用2026年预算支出502200元，与上年对比增加10200元，主要原因是人员增加，交通补贴增加。

26.30302退休费2026年预算支出3617174.4元，与上年对比增加115181.4元，主要原因是退休人员增加，退休工资增加。

27.30305生活补助2026年预算10612388元，与上年对比减少2822968.04元，主要原因是2026年村委会、社区的人员经费功能科目进行调整，减少了部分村委会人员费用，未完全使用此部门经济科目预算。

28.31002办公设备购置2026年预算支出59800元，与上年对比增加59800元，变动原因是调整公用经费，进一步细化办公设备购置费。

29.31012公务用车购置2026年预算支出250000元，与上年对比增加250000元，变动原因是2026年计划购入公务用车一辆，故预算此笔资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额646500元，其中：政府采购货物预算332400元、政府采购服务预算314100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县异龙镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计780500元，较上年增加100000元，增长13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县异龙镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上一年比较无变化。

（二）公务接待费

石屏县异龙镇2026年公务接待费预算为26000元，较上年26000元保持一致。国内公务接待批次为32次，共计接待860人次。

与上年持平的原因是严控“三公”经费支出，尽量不增加公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县异龙镇2026年公务用车购置及运行维护费为754500元，较上年增加100000元，增长15%。其中：公务用车购置费500000元，较上年增加100000元，增长25%；公务用车运行维护费254500元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为19辆。

公务用车购置费比上年增长的原因是异龙镇2025年计划购入车辆2辆，但后期缺乏资金，没有完成购置计划，推迟到2026年重新购置。车辆运行维护费不增减原因是随市场价格变动，车辆油费、保险费、维修费用均有所变动，维持车辆各方面运行已经很困难，无法再缩减支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县异龙镇人民政府2026年县本级项目支出共有5项，安排项目资金274300元，其中：

人大代表活动专项资金项目安排114000元，3级指标：人大代表接访日活动，指标值大于等于12次；开展人大代表调研、视察、培训等活动每年次数，指标值大于等于2次；开展代表述职评议活动，指标值大于等于1次；组织代表视察等活动，指标值大于等于2次；及时开展活动率，指标值100%；达到提升代表履职能力，推动民主政治建设的目的；群众对人大代表履职情况的评价，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：2026年人大工作计划、问卷调查等。

纪委工作经费项目安排30000元，3级指标：反腐倡廉宣传教育，指标值大于等于5次；节假日纪律工作检查，指标值大于等于7次；年度综合考核中纪检工作分数大于等于5分；促进风清气正环境营造的影响大于等于80分；进一步提高监督检查能力；群众的满意度，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：纪委工作、问卷调查等。

党代会会议专项经费项目安排30140元，3级指标：召开党代会，指标值1次；会议天数，指标值1天；人均会议标准，指标值220元/人/天；参加党代会的代表人数，指标值137人；审议质量和代表意见建议合格率，指标值大于等于90%；参会人员对会议的评价，指标值大于等于90%；进一步提到会议执行力，达到积极推动当地发展。绩效指标值设定依据及数据来源：异龙镇党务工作计划，问卷调查等。

人大主席团工作经费项目安排50000元，3级指标：组织召开乡镇人大会议次数，指标值1次；组织开展调研及视察活动次数，指标值4次；人大主席团工作完成情况，指标值100%；举行会议及时性，指标值100%；群众对主席团工作的满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2026年人大工作计划，问卷调查等。

人大会议专项经费项目安排50160元，3级指标：召开人大会议次数，指标值1次；会议天数，指标值大于等于2天；人均会议标准，指标值220元/人/天；会议参会人数，指标值114人；会议程序规范率，指标值100%；会议按期召开率，指标值100%；参会人员满意度，指标值大于等于90%；代表建议答复满意度，指标值大于等于90%；推动民主政治建设、民生改善，推动治理体系的完善。绩效指标值设定依据及数据来源：2026年人大工作计划，问卷调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县异龙镇2026年机关运行经费安排2589860.6元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。与上年相比减少55115.08元，主要原因是厉行节约，严控日常经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县异龙镇资产总额117592493.22元，其中，流动资产7414302.2元，固定资产110178191.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程7050000元，无形资产6459751元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加104440567.32元，其中固定资产增加100958628.74元。增加主要原因是对机构改革后并入的原企业站资产和存在历史遗留问题的房屋和土地全面盘点后，进行了固定资产及无形资产入账处理，且对以前部分定值不准确的房屋和土地重新定价入账。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值163800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入96000元，其中出租资产13333.2平方米，资产出租收入96000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县异龙镇人民政府

2026年2月24日