一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石室字〔2019〕14号）精神，县政府办主要职责：

　　1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

　　4.研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12.负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州政府总值班室的指示。

　　13.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　14.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　15.承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。

　　16.负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。

　　17.参与做好石屏县公务接待工作。

　　18.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构情况

　　石屏县人民政府办公室年末机构数为1个，设13个内设科室，秘书科、综合科、文稿科、议案科、政务公开科、信息技术科、行政人事财务科、政策研究科、总值班室、督查科、法律顾问与规范性文件科、县委外事办和县政府外事秘书科，石编〔2020〕26号增设县政府办内设机构“烤烟生产科”；石编〔2021〕5号确定石屏县数据发展中心为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　（三）人员情况

　　截至2021年12月底，县政府办实有人员编制48人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制9人），事业编制5人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员12人），事业人员5人；离休0人，退休32人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　石屏县人民政府办公室2021年收入14,123,393.41元，其中：财政拨款收入14,041,893.41元，其他收入81,500.00元。

　　石屏县人民政府办公室2021年支出14,678,931.53元，其中：基本支出7,751,444.101元，项目支出6,927,487.43元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障石屏县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,751,444.10元。与上年对比增加3.29%，主要原因是在职人员比上年增加和本年增加公务员医疗补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,711,965.74元，占基本支出的86.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,039,478.36元，占基本支出的13.41% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障石屏县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,927,487.43元。与上年对比减少20,160,864.57元，减少74.43%，主要是烤烟生产项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：石财预〔2021〕1号政府全会经费50,000.00元、政府无线电管理经费20,000.00元、法律顾问工作经费10,000.00元、电子政务经费98,698.00元，石财预字〔2020〕34号给予县人民政府行政办公楼维修改造和行政事务补助经费578,187.50元、石财预字〔2020〕1号指标结转政府全会经费50,000元、石财预调整〔2021〕16号2020年县级领导干部经费专项资金446,296.56元、石财预调整〔2020〕235号县级领导干部经费专项资金48,918.13元、石财预字〔2021〕40号行政事务工作经费528,496.29元、石财预字〔2021〕173号异龙湖“湖泊革命”工作经费184,841.95元、石财预字〔2020〕第177号2021年聘请政府法律顾问补助经费87,049.00元、红财预发〔2021〕3号2020年第二期2260优质烟叶工程补助资金、红财预发〔2020〕99号2019年第二期云产卷烟品牌特需烟叶生产扶持专项资金、红财预发〔2020〕98号2020年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金4,825,000.00元。

　　（三）三公经费支出情况

　　石屏县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,100.00元，支出决算为152,888.75元，完成预算的47.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,284.75元，完成预算的22.97%；公务接待费支出决算为130,604.00元，完成预算的67.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少994.04元，下降0.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少891.04元，下降3.84%；公务接待费支出决算减少103.00元，下降0.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　（四）政府采购情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额298,503.00元，其中：政府采购货物支出288,834.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,669.00元。授予中小企业合同金额298,503.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　（五）国有资产情况

　　截至2021年12月31日，石屏县人民政府办公室资产总额54,473,083.95元，其中，流动资产2,480,607.32元，固定资产51,992,476.63元（累计折旧17,950,479.08元，固定资产净值34,041,997.55元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,214,772.44元，其中固定资产减少160,785.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值381,497.49元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、部门预算管理制度建设情况

　　为确保资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，制定了《石屏县人民政府办公室内部控制制度》，完善了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《资产管理制度》。

　　为切实加强预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益，部门成立预算绩效管理工作领导小组，制定了《石屏县人民政府办公室预算绩效管理实施细则》和《石屏县人民政府办公室预算绩效管理暂行办法》。

　　为加强和规范财务管理，严格执行财经纪律，杜绝违规违纪行为，根据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》和中央八项规定精神，制定了《石屏县人民政府办公室财务管理制度》。

　　为加强自身建设、提高机关办事效率、强化行政成本控制管理，提高公务支出透明度和财务管理水平，制定了《石屏县人民政府办公室公务卡结算管理实施细则》。

　　通过制度的建立健全，使预算财务管理工作做到有规可依，有据可循，在制度管理的范围内执行。在资金管理过程中，严格执行财经纪律，每一笔经济业务都按照程序进行审批。对于重大的业务支出事项，实行集体决策审批，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决定。

　　四、绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）绩效自评工作过程

　　前期准备：为落实好全面实施预算绩效管理工作，县政府办成立了部门预算绩效管理工作领导小组，由县政府办主任任组长，副主任任副组长，各科室负责人为成员，办公室设在行政科， 办公室主任由县政府办主任兼任，具体落实预算绩效管理工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

　　组织实施：根据《石屏县财政局关于印发<2020年度预算绩效管理考核办法>》要求，单位领导高度重视，积极组织力量开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。

　　五、绩效评价情况分析综合评价结论

　　（一）评价情况分析

　　2021年，石屏县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实科学发展观，以全面建成小康社会新要求为目标，全面落实科学发展、和谐发展、可持续发展三大举措，“三服务”工作有效提升。认真履行以文辅政职责，按时按质完成县政府主要领导会议讲话和发言、工作汇报和交流、活动致辞和主持词等各类文稿的起草工作。行政规范性文件审核机制“全覆盖”，做到应审尽审、应审必审。紧盯省、州重要工作部署及领导批示事项，迅速分析研判，抓紧协调对接，强化跟踪督办，聚焦落实问效。紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，发挥办公室中枢协调服务作用，为石屏县经济社会发展作出积极贡献。

　　（二）综合评价结论

　　根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件要求，县政府办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已 完成。

　　六、存在的问题和整改情况

　　（一）编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作职责作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

　　（二）编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　七、绩效自评结果应用

　　（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在石屏县人民政府网站及时公开，接受群众监督。

　　（二）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。