根据《石屏县财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（〔2021〕—68）文件，为加强预算绩效管理工作实施，按照《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件、《石屏县财政局关于印发<2020年度预算绩效管理考核办法>》文件的相关要求，县政府办高度重视，严格按照相关工作要求对财政预算项目资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《石屏县财政局关于石屏县人民政府办公室2021年部门预算的批复》（石财行〔2021〕7号）文件，2021年批复石屏县人民政府办公室项目5个，安排项目资金190,000元，其中：政府全会经费50,000元、政府外事侨务经费10,000元、法律顾问室工作经费10,000元、政府无线电管理经费20,000元、电子政务经费100,000元。
（二）项目绩效目标
1.政府全会经费50,000元
根据《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号）精神，总结当年工作经验，找准存在的困难问题，为下一年工作开展谋篇布局，全力推动石屏高质量跨越式发展。
2.政府外事侨务经费10,000元
按职能职责处理全县的外事和政治性涉外事项，指导和组织好各类来访外宾的接待工作，配合县委宣传部积极开展对外宣传，贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定。
3.法律顾问室工作经费10,000元
根据《石屏县人民政府办公室关于推行政府法律顾问制度的通知》（石政办发〔2015〕95号）精神，充分发挥政府法律顾问在坚持依法行政、建设法治政府中的积极作用。
4.政府无线电管理经费。
根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于推进全县电子政务外网建设工作的通知》（石办发〔2012〕28号）精神，维护视频会议室信号稳定传输，确保视频会议室及中心机房正常运转，保证省、州、县三级视频会议。
5.电子政务经费100,000元
根据《中共石屏县委办公室、石屏县人民政府办公室关于推进全县电子政务外网建设工作的通知》（石办发〔2012〕28号）精神，充分整合资源，实现电子政务外网的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展。
二、项目绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
（二）绩效自评工作过程
前期准备：为落实好全面实施预算绩效管理工作，县政府办成立了部门预算绩效管理工作领导小组，由县政府办主任任组长，副主任任副组长，各科室负责人为成员，办公室设在行政科， 办公室主任由县政府办主任兼任，具体落实预算绩效管理工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效 目标任务，确保绩效目标任务落到实处。
组织实施：根据《石屏县财政局关于印发<2020年度预算绩效管理考核办法>》要求，单位领导高度重视，积极组织力量开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。
（三）项目资金使用及管理情况
1.项目资金安排到位情况
2021年年初预算安排项目经费178,698元，项目调整预算安排6,748,789.43元，项目总支出6,927,487.43元。
（1）年初预算安排。根据《石屏县财政局关于石屏县人民政府办公室2021年部门预算的批复》（石财行〔2021〕7号）文件，财政局下达年初预算项目经费178,698元，其中：政府全会经费50,000元、政府外事侨务经费10,000元、法律顾问室工作经费10,000元、政府无线电管理经费20,000元、电子政务经费98,698.00元。
（2）调整预算安排。县财政局下达调整预算项目经费6,748,789.43元，其中：石财预字〔2020〕34号给予县人民政府行政办公楼维修改造和行政事务补助经费578,187.50元、石财预字〔2020〕1号指标结转政府全会经费50,000元、石财预调整〔2021〕16号2020年县级领导干部经费专项资金446,296.56元、石财预调整〔2020〕235号县级领导干部经费专项资金48,918.13元、石财预字〔2021〕40号行政事务工作经费528,496.29元、石财预字〔2021〕173号异龙湖“湖泊革命”工作经费184,841.95元、石财预字〔2020〕第177号2021年聘请政府法律顾问补助经费87,049.00元、红财预发〔2021〕3号2020年第二期2260优质烟叶工程补助资金、红财预发〔2020〕99号2019年第二期云产卷烟品牌特需烟叶生产扶持专项资金、红财预发〔2020〕98号2020年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金4,825,000.00元。
2.项目资金支出情况
（1）年初预算支出情况。2021年度年初预算项目资金支出为178,698元，其中：政府全会经费完成支付50,000.00元，无结余资金, 实现了预期目标；法律顾问室工作经费完成支付10,000.00元，无结余资金, 实现了预期目标；政府无线电管理经费完成支付20,000.00元，无结余资金, 实现了预期目标；电子政务经费完成支付98,698.00元，无结余资金,实现了预期目标。
（2）调整预算支出情况。2021年度调整预算项目经费支出为6,748,789.43元，其中：石财预字〔2020〕34号给予县人民政府行政办公楼维修改造和行政事务补助经费完成支付578,187.50元，无结余资金,实现了预期目标；石财预字〔2020〕1号指标结转政府全会经费完成支付50,000元，无结余资金,实现了预期目标；石财预调整〔2021〕16号2020年县级领导干部经费专项资金完成支付446,296.56元，无结余资金, 实现了预期目标；石财预调整〔2020〕235号县级领导干部经费专项资金完成支付48,918.13元，无结余资金,实现了预期目标；石财预字〔2021〕40号行政事务工作经费完成支付528,496.29元，无结余资金,实现了预期目标；石财预字〔2021〕173号异龙湖“湖泊革命”工作经费完成支付184,841.95元，无结余资金,实现了预期目标；石财预字〔2020〕第177号2021年聘请政府法律顾问补助经费完成支付87,049.00元，无结余资金, 实现了预期目标；红财预发〔2021〕3号2020年第二期2260优质烟叶工程补助资金、红财预发〔2020〕99号2019年第二期云产卷烟品牌特需烟叶生产扶持专项资金、红财预发〔2020〕98号2020年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金完成支付4,825,000.00元，无结余资金,实现了预期目标。
3.项目资金管理情况
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件）等有关法律、制度、办法，结合本部门实际，及时制订和完善了《石屏县人民政府办公室内部控制制度》《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《石屏县人民政府办公室预算绩效管理实施细则》等相关制度，具体情况为：（1）按相关要求、程序、报表格式编制，并按规定的时间报送财政局。（2）按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定项目支出分类情况下，核定公务费、设备购置、修缮费、业务费等末级支出明细。（3）在执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。（4）严格控制 “三公”经费，实现“三公”经费支出逐年下降。（5）按照执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。
三、绩效评价情况分析综合评价结论
（一）评价情况分析
2021年，石屏县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实科学发展观，以全面建成小康社会新要求为目标，全面落实科学发展、和谐发展、可持续发展三大举措，立足实际“三服务”工作有效提升。认真履行以文辅政职责，按时按质完成县政府主要领导会议讲话和发言、工作汇报和交流、活动致辞和主持词等各类文稿的起草工作。行政规范性文件审核机制“全覆盖”，做到应审尽审、应审必审。紧盯省、州重要工作部署及领导批示事项，迅速分析研判，抓紧协调对接，强化跟踪督办，聚焦落实问效。紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，发挥办公室中枢协调服务作用，为石屏经济社会发展作出积极贡献。
（二）综合评价结论
根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件要求，县政府办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。
四、存在的主要问题
（一）项目设定的绩效目标不够合理。由于我单位的职责职能主要是以承办、组织协调为主，资金主要用于维护机构正常运转，用于日常消耗，很难产生经济效益，产生的社会效益也很难用指标来评价。
（二）对现行的预算绩效管理不适应。一是领导干部对绩效管理的认识理解不到位，不够重视。二是绩效管理没有成熟模式，缺乏专业知识和相应的工作经验，没有达到预期效果。
五、改进措施和相关建议
（一）根据绩效目标，结合自身实际情况，以目标为导向，完成各项目任务。
（二）完善相关制度，更好的提供制度保障。
（三）财政局加大对部门预算绩效管理业务的指导培训力度。
中央政府和国家部委网站
省政府网站
州政府网站
县市政府网站
主办单位：石屏县人民政府 承办单位：石屏县人民政府办公室
地址：石屏县湖滨路 滇ICP备2022007292号 网站地图
联系方式：0873-4858140 网站标识码：5325250005
滇公网安备 53252502000127号
